Page 9 - MAG_MARS_2024

Depuis 2018, comment évolue le fonctionnement courant ?

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT Entre 2018 et 2024, les recettes réelles de fonctionnement
augmentent de 522 000€ pour s’établir à 6 694 000€.
7 000 000 € 6 171 631 € 6 461 916 € 6 237 414 € 6 860 195 € 6 694 049 €
6 000 000 € 6 123 680 € • Les impôts et taxes progressent du fait de l’augmentation
5 000 000 € 5 867 524 € des bases (4 306 000 €) imposée par l’État.
4 000 000 €
3 000 000 € • Les dotations, dont celles versées par l’État, sont en
2 000 000 € diminution du fait de la baisse de la population (1 636 000 €).
1 000 000 €
• Le produit des services est en augmentation du fait de
0€
l’évolution des reversements effectués par les collectivités
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 BP 2024
utilisatrices sans que ceux-ci ne viennent compenser le coût
70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE 72 - IMPÔTS ET TAXES réel des services (471 000 €).
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
• Les autres produits de gestion courante sont en augmentation
013-ATTÉNUATION DE CHARGES 76-77-PRODUITS EXCEPTIONNELS + AUTRES
du fait de l’augmentation des loyers et de reversements
(281 000 €).

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT Entre 2018 et 2024, les dépenses réelles de fonctionnement
augmentent de 114 000 € pour s’établir à 5 572 000 €.
7 000 000 €
• Les dépenses de personnel sont stables du fait d’un
6 000 000 € 5 458 693 € 5 204 853 € 5 138 416 € 5 373 401 € 5 264 107 € 5 572 454 € changement de périmètre (2 625 000 €). Elles représentent
5 000 000 € 4 848 459 €
moins de 50 % des dépenses réelles.
4 000 000 € • Les charges à caractère général s’élèvent à 1 525 000 €.
• Les charges d’intérêt général augmentent de 220 000 € pour
3 000 000 €
se situer à 1 056 000 € du fait de l’évolution du financement
2 000 000 €
du pôle social et de la hausse des subventions accordées aux
1 000 000 €
associations (+ 33%)
0€
CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 CA 2023 BP 2024 • Les autres charges dont celles à caractère financier s’élèvent à
366 000 €
011 - CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL
014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 65-AUTRES CHARGES D'INTÉRÊTE GÉNÉRAL

66-CHARGES FINANCIÈRES 67-CHARGES EXCEPTIONNELLES

Quels seront les principaux projets pour 2024 ?

Le budget d’investissement de l’année 2024 s’équilibre à 5 950 000€ dont 3 700 000€ de travaux et d’acquisition de matériels,
688 000€ au titre des annuités en capital des emprunts et 216 000€ de reversements ou de subventions.
Le haut niveau de ce budget entraînera l’exécution de certains programmes sur plusieurs années.

Les principales opérations sont les suivantes :
• Rénovation de l’espace délimité par la salle polyvalente et l’espace Bouchez : 1 474 000€.
• Réfection de chaussées, enfouissement des réseaux : 556 000€.
• Travaux dans les églises et cimetières : 457 000€.
• Travaux dans les bâtiments dont médiathèque, piscine, gymnase, stades et courts de tennis : 343 000€.
• Matériel pour les services dont renouvellement de véhicules : 313 000€.
• Vidéo-protection : 185 000€.
• Réhabilitation de l’habitat insalubre : 103 000€.
• Aménagement de places et aires de jeux : 98 000€ ;
• Travaux sur l’éclairage public : 86 000€.
• Interventions diverses dont bornes de recharge électrique et citerne pour eau de pluie : 85 000€.

Les principales opérations sont financées par des subventions dont le montant global est estimé à 1 700 000€.
L’emprunt 2024 s’élèvera à 500 000€ dont 430 000€, imputés sur le budget principal et 70 000€ pour terminer la réhabilitation
et améliorer le niveau d’équipement du Cinéma Théâtre.

Enfin, les legs reçus en fin d’année 2021 à hauteur de 321 000€ dont celui de monsieur et madame GILLOT ont été consommés
à hauteur de 150 000€ soit 50 % d’une exécution prévue sur 4 années (2022 à 2026).

9